Resultaatmodel per product
Onderstaand overzicht geeft het resultaatmodel weer per product (prestaties) van de programma's.
Deze bijlage geeft inzicht in de kostenopbouw van de programma's. De raad stelt de begroting en dus ook de Narap op programmatotaal vast.
Programma | Begroting lasten burap 2017 | Begroting baten burap 2017 | Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017 | Mutaties reserves baten Begroting burap 2017 | Begroting saldo burap 2017 | Begroting lasten na narap 2017 | Begroting baten na narap 2017 | Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017 | Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017 | Begroting saldo na narap 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugd en zorg | ||||||||||
Veilige basis voor ieder kind | 5.489 | -32 | 0 | 0 | 5.456 | 5.490 | -32 | 0 | 0 | 5.458 |
Gezond leven | 2.597 | -56 | 0 | 0 | 2.541 | 2.606 | -56 | 0 | 0 | 2.550 |
Kracht van de wijkbewoners | 29.923 | -1.234 | 0 | 0 | 28.689 | 30.591 | -1.234 | 0 | 0 | 29.357 |
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont | 32.168 | -154 | 0 | -4.105 | 27.910 | 34.509 | -154 | 0 | -4.105 | 30.250 |
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont | 34.390 | -2.621 | 0 | 0 | 31.770 | 34.690 | -2.481 | 0 | 0 | 32.209 |
Uitvoeren armoedebeleid | 10.684 | -715 | 0 | 0 | 9.968 | 11.792 | -715 | 0 | 0 | 11.077 |
Totaal programma | 115.251 | -4.811 | 0 | -4.105 | 106.335 | 119.677 | -4.671 | 0 | -4.105 | 110.901 |
Werk, inkomen en economie | ||||||||||
Vestigingsklimaat bedrijven | 1.808 | -35 | 0 | 0 | 1.773 | 1.868 | -35 | 0 | 0 | 1.833 |
Rechtmatige inkomensverstrekking | 65.159 | -55.270 | 0 | -2.789 | 7.100 | 65.179 | -56.073 | 4.519 | -2.789 | 10.835 |
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 4.764 | -660 | 0 | -721 | 3.383 | 5.017 | -660 | 0 | -971 | 3.386 |
Organiseren van beschut werk | 10.508 | 0 | 0 | 0 | 10.508 | 10.356 | 0 | 0 | -35 | 10.321 |
Toerisme bevorderen | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 |
Iets terug doen voor uitkering | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352 |
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Totaal programma | 82.989 | -55.965 | 0 | -3.511 | 23.513 | 83.153 | -56.768 | 4.519 | -3.796 | 27.108 |
Maatschappelijke voorzieningen | ||||||||||
Goede aansluiting | 9.969 | -5.557 | 0 | 0 | 4.412 | 10.089 | -5.667 | 0 | 0 | 4.422 |
Onderwijsklimaat | 15.556 | -156 | 7.561 | -7.561 | 15.400 | 15.437 | -156 | 1.198 | -1.198 | 15.281 |
Maatschappelijke initiatieven | 2.015 | -1 | 0 | -385 | 1.629 | 1.814 | -1 | 0 | -385 | 1.428 |
Verzelfstandiging buurthuizen | 701 | -7 | 0 | 0 | 693 | 894 | -7 | 0 | 0 | 886 |
Actieve (sport)verenigingen | 514 | 0 | 0 | -38 | 476 | 533 | 0 | 0 | -38 | 495 |
Sportvoorzieningen | 7.677 | 1.491 | 3.504 | -4.094 | 8.578 | 7.361 | 1.491 | 4.154 | -4.634 | 8.372 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 10.258 | -12 | 0 | 0 | 10.247 | 10.292 | -12 | 0 | 0 | 10.280 |
Multicultureel samenleven | 2.367 | -749 | 665 | -1.267 | 1.015 | 1.971 | -881 | 1.139 | -867 | 1.361 |
Totaal programma | 49.057 | -4.990 | 11.730 | -13.345 | 42.450 | 48.391 | -5.232 | 6.491 | -7.122 | 42.527 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | ||||||||||
Samenwerking op het gebied van erfgoed | 801 | -31 | 0 | 0 | 770 | 843 | -31 | 0 | 0 | 812 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) | 2.276 | -220 | 0 | 0 | 2.056 | 2.248 | -220 | 1.700 | 0 | 3.728 |
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied | 600 | -23 | 0 | 0 | 576 | 667 | -64 | 0 | 0 | 603 |
Woningvoorraad | 975 | -53 | 0 | 0 | 921 | 1.049 | -77 | 0 | 0 | 971 |
Parkeermogelijkheden | 1.202 | -2.989 | 0 | 0 | -1.787 | 1.257 | -3.062 | 0 | 0 | -1.805 |
Bevorderen doorstroming | 1.701 | -35 | 838 | -1.337 | 1.167 | 1.855 | -135 | 450 | -949 | 1.220 |
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 10.992 | -10.054 | 317 | -10 | 1.244 | 11.664 | -11.390 | 842 | -10 | 1.106 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 33.767 | -25.725 | 6.106 | -15.448 | -1.299 | 30.695 | -24.606 | 7.553 | -14.860 | -1.219 |
Gebiedsontwikkeling beleid | 4.363 | -40 | 0 | -397 | 3.925 | 4.553 | -40 | 0 | -427 | 4.085 |
MAAK.Zaanstad | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 1.434 | 0 | 315 | 0 | 1.749 |
Totaal programma | 58.435 | -39.171 | 7.261 | -17.192 | 9.333 | 56.539 | -39.652 | 10.860 | -16.246 | 11.500 |
Milieu en duurzaamheid | ||||||||||
Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan | 16.058 | -19.130 | 0 | 0 | -3.072 | 16.500 | -19.130 | 0 | 0 | -2.630 |
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 1.662 | -70 | 0 | -1.571 | 21 | 1.786 | -190 | 0 | -1.571 | 25 |
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 5.454 | -160 | 3.180 | -1.787 | 6.688 | 4.750 | -160 | 3.180 | -1.115 | 6.655 |
Uitvoeren grondstoffenplan | 91 | -4 | 0 | 0 | 87 | 95 | -4 | 0 | 0 | 91 |
Totaal programma | 23.401 | -19.363 | 3.180 | -3.358 | 3.859 | 23.266 | -19.483 | 3.180 | -2.686 | 4.277 |
Beheer buitenruimte | ||||||||||
Recreatieve mogelijkheden | 450 | -8 | 0 | 0 | 442 | 455 | -8 | 0 | 0 | 447 |
Funderingsrisico's en herstel | 2.674 | -26 | 0 | 0 | 2.648 | 1.425 | 0 | 0 | -500 | 925 |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 20.211 | -555 | 0 | -1.575 | 18.080 | 20.703 | -1.509 | 0 | -375 | 18.819 |
Markten | 210 | -264 | 0 | 0 | -54 | 209 | -264 | 0 | 0 | -55 |
Onderhoud riolering | 13.495 | -27.528 | 0 | 0 | -14.033 | 14.130 | -27.528 | 0 | 0 | -13.399 |
Begraven en begraafplaatsen | 753 | -1.138 | 0 | 0 | -385 | 762 | -1.138 | 0 | 0 | -376 |
Vervanging in de openbare ruimte | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 2.258 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 2.229 |
Vervanging riolering | 11.295 | 0 | 0 | 0 | 11.295 | 11.256 | 0 | 0 | 0 | 11.256 |
Kermissen | 41 | -106 | 0 | 0 | -65 | 41 | -106 | 0 | 0 | -66 |
Natuur- en milieueducatie | 508 | 0 | 0 | 0 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 508 |
Totaal programma | 51.896 | -29.626 | 0 | -1.575 | 20.695 | 51.717 | -30.553 | 0 | -875 | 20.288 |
Veiligheid en handhaving | ||||||||||
Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan | 627 | 0 | 0 | 0 | 627 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 |
Ramp- en crisisbestrijding | 12.491 | 0 | 0 | 0 | 12.491 | 12.691 | 0 | 0 | 0 | 12.691 |
Openbare orde | 599 | 0 | 0 | 0 | 599 | 618 | 0 | 0 | 0 | 618 |
Uitvoeren handhavingsprogramma | 4.397 | -701 | 0 | 0 | 3.697 | 4.226 | -476 | 0 | 0 | 3.750 |
Toezicht op vaarwegen | 808 | -1.009 | 0 | 0 | -202 | 800 | -1.009 | 0 | 0 | -209 |
Bediening bruggen en sluizen | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 1.010 |
Totaal programma | 19.945 | -1.710 | 0 | 0 | 18.234 | 19.970 | -1.485 | 0 | 0 | 18.485 |
Burger en bestuur | ||||||||||
Digitaal behandelen van vergunningen | 4.682 | -5.202 | 0 | 0 | -520 | 4.602 | -4.402 | 0 | 0 | 200 |
Digitaal behandelen van aanvragen | 3.743 | -3.059 | 0 | 0 | 684 | 3.832 | -3.299 | 0 | 0 | 533 |
Toegankelijlkheid digitale dienstverlening | 974 | 0 | 0 | 0 | 974 | 973 | 0 | 0 | 0 | 973 |
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie | 874 | -34 | 0 | 0 | 840 | 874 | -34 | 0 | 0 | 840 |
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead | 42.845 | -1.849 | 2.118 | -1.022 | 42.092 | 43.737 | -1.830 | 2.118 | -1.022 | 43.003 |
Samen Zaans Evenwicht realiseren | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 1.307 | -52 | 828 | -75 | 2.009 |
Transparante besluitvorming en informatie | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 1.442 | -87 | 0 | 0 | 1.354 |
Verminderen regeldruk | 1.683 | -77 | 0 | 0 | 1.606 | 1.662 | -77 | 0 | 0 | 1.585 |
B&W | 1.929 | -850 | 175 | 0 | 1.254 | 2.257 | -850 | 175 | 0 | 1.582 |
Gemeenteraad | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 1.403 |
Griffie | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 |
Organisatie financiële processen | 3.482 | 0 | 0 | 0 | 3.482 | 3.488 | -42 | 0 | 0 | 3.446 |
Totaal programma | 64.795 | -11.071 | 2.293 | -1.022 | 54.996 | 66.221 | -10.673 | 3.121 | -1.097 | 57.573 |
Financiën | ||||||||||
Gemeentefonds | 0 | -245.307 | 0 | 0 | -245.307 | 0 | -245.133 | 0 | 0 | -245.133 |
Lokale heffingen | 48 | -1.935 | 0 | 0 | -1.887 | 48 | -1.935 | 0 | 0 | -1.887 |
Algemene dekkingsmiddelen | 10 | -906 | 13.433 | -10.717 | 1.820 | 10 | -906 | 13.243 | -10.717 | 1.630 |
Investeringsfonds | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 2.465 |
Onvoorzien | 21 | -50 | 0 | 0 | -29 | 101 | -1.700 | 0 | -6.219 | -7.818 |
Saldo kostenplaatsen | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Saldo financieringsfunctie | -1.597 | -7.728 | 0 | 0 | -9.325 | -2.074 | -7.851 | 0 | 0 | -9.925 |
Dividend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innen lokale belastingen en heffingen | 2.793 | -34.293 | 0 | 0 | -31.500 | 2.786 | -34.293 | 0 | 0 | -31.506 |
Organisatie financiële processen | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 |
Totaal programma | 1.694 | -290.219 | 15.897 | -10.717 | -283.345 | 1.290 | -291.817 | 15.707 | -16.935 | -291.755 |
Hulpkostenplaatsen | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 467.462 | -456.926 | 40.361 | -54.826 | -3.929 | 470.224 | -460.336 | 43.878 | -52.863 | 903 |