Kostenverdeling

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Uitvoeringsprogramma vluchtelingen

Het uitvoeringsprogramma vluchtelingen is bestemd voor extra kosten van onder andere huisvesting, integratie en participatie van statushouders. De extra middelen die voor dit programma beschikbaar zijn gekomen, zijn gereserveerd in de reserve nieuwkomers om het programma te kunnen uitvoeren. Het programma loopt tot eind 2018. In 2017 wordt € 0,4 mln minder uitgegeven dan is begroot, omdat een aantal maatregelen uit het programma niet nodig bleken of nog niet tot kosten heeft geleid. Een deel van deze kosten wordt in 2018 wel verwacht. Een voorbeeld hiervan is het project leegstaande panden (huisvesting voor vergunninghouders i.c.m. andere woningzoekenden). Daarnaast komen nieuwe maatregelen terug voor actuele ontwikkelingen. Deze betreffen o.a. het participatieverklaringstraject, extra casemanagers en job coaching. Hiervoor dient extra budget beschikbaar te worden gesteld. De huisvestingstaakstelling voor de eerste helft van 2018 blijft naar verwachting onverminderd hoog. En bovendien is nu reeds bekend dat het inpassen van de statushouders in de Zaanse samenleving ook na 2018 nog tot kosten (voor zorg, integratie en participatie) zal leiden. Het inpassen van nieuwkomers in de Zaanse samenleving is geen tijdelijke maar een permanente opgave. Daarom wordt de geraamde onttrekking aan de reserve nieuwkomers met € 0,4 mln verlaagd.

Voorbereidingskosten nieuwbouw De Slag

De voorbereidingskosten voor de nieuwbouw van De Slag worden grotendeels in 2018 gemaakt (€ -0,11 mln.). Omdat de voorbereidingskosten worden gedekt uit de reserve sport is er ook sprake van een lagere onttrekking uit de reserve sport (€ 0,11 mln.) in 2017.

Onderhoud en tijdelijke huisvesting onderwijs

Het onderhoud voor het schoolgebouw van de Kroosduiker wordt voor een deel in 2018 uitgevoerd, evenals het verwijderen van tijdelijke lokalen bij de scholen op de Brandakkerstraat (€ -0,1 mln.).Voorgaande gebeurt gefaseerd zoals is afgestemd met de schoolbesturen. In 2018 zal bij de burap een nadeel gemeld worden (€ 0,1 mln.).

Inkomsten nieuwkomers

In 2017 zijn nagekomen baten uit voorgaande jaren ontvangen, welke niet begroot waren (€ 0,13 mln.).

Actualisatie budgetten grondzaken/vastgoed

Ten behoeve van het onderhoud van het Stadhuis vindt een budgetoverheveling plaats van Programma 4 naar Programma 8. Daarnaast zijn er hogere kosten (€ 0,043 mln) m.b.t. het parkeerterrein 'voormalig Stadskantoor' en tevens hogere parkeeropbrengsten (-€ 0,073 mln). Restant betreft overige kleine verschillen in zowel de lasten en baten.

Bestrijding vroegtijdig schoolverlaten

Ten behoeve van de uitvoering van taken van de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en aanval op de uitval ontvangt Zaanstad hogere rijksbijdragen dan in de begroting zijn opgenomen. Deze hogere rijksbijdragen worden ingezet voor de uitvoering van deze taak.

Bredeschoolactiviteiten Sportbedrijf

De bredeschoolactiviteiten worden deels door het Sportbedrijf uitgevoerd en deels loopt een aantal financieringsstromen rechtstreeks naar de uitvoerende partijen. Het blijkt dat activiteiten, die door het Sportbedrijf gecoördineerd worden, te hoog zijn begroot in 2017 (€ -0,15 mln.). Daarnaast is er per saldo een voordeel op de afrekeningen over de jaren 2014/2015 en 2015/2016, welke in september jl. zijn ingediend door het Sportbedrijf (€ -0,05 mln.).

Gemeentefonds septembercirculaire 2017

De septembercirculaire leidt tot een negatieve bijstelling over 2017 en voorgaande jaren (nadeel gemeentebreed € 0,84 mln). Dit is voornamelijk het gevolg van een lagere uitkeringsfactor over 2017 wat met name wordt veroorzaakt door uitvoeringsmeevallers op de SZW-begroting (trap op trap af systeem). Ook de uitkeringsfactor over 2016 is lager vastgesteld. Op programma 9 leidt dit tot lagere baten (€ 0,175 mln). Diverse integratie- en decentralisatie-uitkeringen zijn opgehoogd. De budgetten voor deze onderdelen worden derhalve aangepast met € 0,17 mln (programma 1: jeugd en WMO); € 0,47 mln (programma 3: verhoogde asielinstroom) en € 0,02 mln (programma 7: LHBT). De decentralisatie-uitkering ten behoeve van de verhoogde asielinstroom ad. € 0,47 mln wordt toegevoegd aan de reserve Nieuwkomers.