Begrotingswijzigingen
In onderstaand overzicht worden alle begrotingsmutaties nog een keer getalsmatig weergegeven. Het overzicht geeft duidelijkheid op welke programma's de wijzigingen betrekking hebben. Op deze manier wordt het ook duidelijk als er verschuivingen tussen programma's hebben plaatsgevonden en de mutatie geen effect heeft op het begrotingssaldo.
Voor een toelichting op de individuele wijzigingen wordt verwezen naar de betreffende programma’s.
Wijziging 20333 betreft de kostenverdeling. Dit zijn kosten de gemaakt worden, maar niet direct aan één programma zijn toe te wijzen. Via de kostenverdeelstaat worden deze kosten naar de betreffende programma’s toegeschreven.
De mutaties betreffen:
Hogere kosten pensioenverplichting B&W € 0,3 mln
Ambtelijke capaciteit € 1,5 mln
Capaciteit Griffie € 0,04 mln.
Mutaties Narap 2017 | Programma | Bedragen x € 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journaalsoort | Nummer | Journaal naam | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 98 | Totaal |
Autonome ontwikkelingen | 20010 | Bijstelling afgifte rijbewijzen & reisdocumenten | -135 | -135 | |||||||||
20016 | Bijstelling productie bouwleges | 800 | 800 | ||||||||||
20066 | Gemeentefonds septembercirculaire 2017 | 167 | 474 | 20 | 175 | 836 | |||||||
20081 | Treasury | -600 | -600 | ||||||||||
20119 | Pensioenverplichting B&W | 328 | 328 | ||||||||||
Beleidsbijstellingen | 15389 | Proceskosten verplaatsing bedrijf Hemmes | 48 | 48 | |||||||||
15925 | Regionaal Werkbedrijf | 0 | 0 | ||||||||||
18774 | Voortzetting Zelfbouw / Zelfdoen | 40 | 40 | ||||||||||
19496 | Inzet tbv de invoering van de Omgevingswet | -69 | 69 | 0 | |||||||||
19569 | Bijstelling voeding Transformatiefonds | 190 | -190 | 0 | |||||||||
19585 | Baanstede: resultaat 2017 en liquidatiekosten | -195 | -195 | ||||||||||
19721 | Bijstelling onttrekking reserve ZMOP II Fysiek | 0 | 0 | ||||||||||
19722 | Actualisatie klimaatbudgetten | 0 | 0 | ||||||||||
19759 | Actualisatie Bodembeheer | 0 | 0 | ||||||||||
19824 | Armoedebeleid | 1.100 | 1.100 | ||||||||||
19825 | Subsidie Inrichting Landelijk Gebied NH (ILG), project Kalverpolder | 0 | 0 | ||||||||||
19857 | Ouderenpromotietour en Woonagenda | 0 | 0 | ||||||||||
19877 | Subsidie fietspad Noorder IJ en Zeedijk | 0 | 0 | ||||||||||
19878 | Bijstellen subsidie Noorderveld (1A 2015) | 0 | 0 | ||||||||||
19937 | Ontwikkelingen Participatiewet, onderdeel inkomen | -163 | -163 | ||||||||||
19938 | Bestrijding vroegtijdig schoolverlaten | 0 | 0 | ||||||||||
19949 | Capaciteit Maatschappelijk Domein | 696 | -133 | 563 | |||||||||
20001 | Extra inzet Omgevingsplan Hembrugterrein | 100 | 100 | ||||||||||
20005 | Actualisatie budgetten grondzaken/vastgoed | 8 | -180 | 172 | 0 | ||||||||
20007 | Bijstelling herstel woningen onder bestuursdwang | 0 | 0 | ||||||||||
20030 | Huisvestingskosten panden VrZW | 200 | 200 | ||||||||||
20036 | Overdracht Pontplein Hembrug Noord | -260 | -260 | ||||||||||
20042 | Kadevoorziening Zijkanaal D | 80 | 80 | ||||||||||
20043 | Grondtransactie ihkv project Zuidelijke Randweg | -644 | -644 | ||||||||||
20046 | Dekking bedrijfsvoering vanuit investeringen en grondexploitaties | 334 | 334 | ||||||||||
20051 | Bijstelling verkoopresultaten vastgoed (dotatie investeringsfonds) | 0 | 0 | ||||||||||
20065 | Capaciteit bedrijfsvoering en dienstverlening | -316 | 685 | 369 | |||||||||
20067 | Actualisatie materiële kosten bedrijfsvoering | -331 | -331 | ||||||||||
20068 | Dotatie voorziening dubieuze private debiteuren | 80 | 80 | ||||||||||
20069 | Continuiteit dienstverlening Griffie | 40 | 40 | ||||||||||
20080 | Taakstelling bedrijfsvoering deels niet realiseerbaar | 139 | 139 | ||||||||||
20082 | Samenwerkingsagenda MRA-Zaanstreek/Waterland | 828 | 828 | ||||||||||
20083 | Vrijval gereserveerde kosten | -89 | -89 | ||||||||||
20089 | Voorbereidingskosten nieuwbouw De Slag | 0 | 0 | ||||||||||
20090 | Bredeschoolactiviteiten Sportbedrijf | -200 | -200 | ||||||||||
20094 | Jeugd budgetten tweedelijns zorg | 2.200 | 2.200 | ||||||||||
20095 | Funderingsherstel: funderingsrisico's en onderzoeksubsidie. Aanvullende maatregelen verbetering bestaande woningvoorraad | -115 | -115 | ||||||||||
20096 | Wmo budgetten tweedelijns zorg | 350 | 350 | ||||||||||
20101 | Inkomsten nieuwkomers | -132 | -132 | ||||||||||
20104 | Onderhoud en tijdelijke huisvesting onderwijs | -100 | -100 | ||||||||||
20118 | Capaciteit stedelijke ontwikkeling | 783 | 783 | ||||||||||
20152 | Voordeel uitvoeringsovereenkomst Omgevingsdienst 2017 | -160 | -160 | ||||||||||
20161 | Uitvoeringsprogramma vluchtelingen | 0 | 0 | ||||||||||
20173 | Budgetbijstelling MAAK Zaanstad | 0 | 0 | ||||||||||
20289 | Voorzieningen voor oninbare belasting- en sociale zaken vorderingen | 438 | 451 | -1.650 | -761 | ||||||||
20290 | Vorderingen Participatiewet | -500 | -500 | ||||||||||
20333 | Kostenverdeling | 53 | -66 | 26 | 449 | 139 | -28 | 31 | 1.175 | -7 | -1.772 | 0 | |
Totaal | 4.566 | -924 | 76 | 467 | 417 | -406 | 251 | 2.577 | -2.192 | 0 | 4.832 | ||