Kostenverdeling | 475 | -26 | 449 |
Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties. |
Inzet tbv de invoering van de Omgevingswet | -68 | 0 | -68 |
Voor de invoering Omgevingswet wordt capaciteit ingezet vanuit diverse de diverse beleidsvelden. Ter dekking van die kosten wordt budget (€ 0,07 mln) overgeheveld van het product Invoering Omgevingswet naar de betreffende afdelingen/programma's. |
Bijstellen subsidie Noorderveld (1A 2015) | -319 | 319 | 0 |
Er was verwacht dat het gehele project in 2017 zou worden uitgevoerd. Door vertraging bij de Zaanbrug wordt het fietspad later gerealiseerd. Via deze mutatie worden de bijgestelde lasten en subsidie geraamd. |
Proceskosten verplaatsing bedrijf Hemmes | 95 | -48 | 48 |
Het in 2016 extra beschikbaar gestelde budget voor apparaatskosten om te komen tot een mogelijke uitkoop van een ondernemer op de Hemmes is niet volledig gebruikt en daarmee gedeeltelijk vrijgevallen in de jaarrekening 2016. Daar het traject in 2017 een vervolg heeft gekregen worden deze middelen voor dit jaar aangevraagd, om liefst nog in 2017 te komen tot een afronding. |
Subsidie Inrichting Landelijk Gebied NH (ILG), project Kalverpolder | 41 | -41 | 0 |
Het begroten van de laatste fase van subsidielasten en - baten voor project de Kalverpolder, in het kader van de regeling Inrichting Landelijk Gebied NH. Het project is midden 2017 afgerond. |
Actualisatie budgetten grondzaken/vastgoed | -87 | -93 | -180 |
Ten behoeve van het onderhoud van het Stadhuis vindt een budgetoverheveling plaats van Programma 4 naar Programma 8. Daarnaast zijn er hogere kosten (€ 0,043 mln) m.b.t. het parkeerterrein 'voormalig Stadskantoor' en tevens hogere parkeeropbrengsten (-€ 0,073 mln). Restant betreft overige kleine verschillen in zowel de lasten en baten. |
Bijstelling verkoopresultaten vastgoed (dotatie investeringsfonds) | 1.315 | -1.315 | 0 |
De verwachting voor het verkoopresultaat van gemeentelijk vastgoed is bijgesteld: - Er zijn meer erfpachtcontracten omgezet naar voleigendom - € 0,079 mln. - Hogere verkoopopbrengsten gronden en gebouwen - € 0,452 mln. - De afrekeningen met de verzekeringmaatschappij en de sloper laten toe dat de voorziening sloopkosten “vm. Sporthallen De Vang en De Sprong” gedeeltelijk kan vrijvallen - € 0,075 mln. - De extra verkopen en leiden wel tot hogere kosten € 0,081 mln. - Het totale resultaat van het product Vastgoed wordt conform het beleid toegevoegd aan het investeringsfonds € 0,525 mln. |
Subsidie fietspad Noorder IJ en Zeedijk | 100 | -100 | 0 |
De gemeente ontvangt een subsidie (- € 0,1 mln.) Voor de realisatie van het fietspad langs de Noorder IJ en Zeedijk (€ 0.1 mln.). |
Ouderenpromotietour en Woonagenda | 24 | -24 | 0 |
Het begroten van de subsidielasten en – baten mbt Ouderenpromotietour en de overige inkomsten Woonagenda. |
Kadevoorziening Zijkanaal D | 160 | -80 | 80 |
De aanleg van de kadevoorzieningen bij de ligplaatsen van de woonschepen aan Zijkanaal D valt hoger uit als gevolg van uitstel van het werk van 2011 tot 2016. Vrij snel na de start bleek dat er meer werk nodig was om het project goed te kunnen uitvoeren. Dit meerwerk houdt oa verband met de watervergunning en de eisen die Rijkswaterstaat daarin stelt aan het uit te voeren werk (€ 0,08 mln.). |
Voortzetting Zelfbouw / Zelfdoen | 40 | 0 | 40 |
Na een tussenevaluatie is besloten om het project met een bredere focus voort te zetten. Naast faciliteren van zelfbouw wordt breder gekeken naar bijzondere woonvormen. |
Extra inzet Omgevingsplan Hembrugterrein | 100 | 0 | 100 |
Als gevolg van de de complexiteit van het omgevingsplan Hembrugterrein blijkt extra capaciteitsinzet noodzakelijk (€ 0,1 mln). |