Kostenverdeling

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Wmo budgetten tweedelijns zorg

In de Narap verwachten we een totaal tekort van € 0,35 mln op de Wmo-uitgaven ten opzichte van de bij de Burap naar boven bijgestelde begroting. Bij de Burap is reeds een nadeel van € 1,1 mln gemeld, waardoor het totale tekort t.o.v. de originele begroting naar verwachting uitkomt op € 1,45 mln. Op het product begeleiding wordt een tekort verwacht van € 2,4 mln. Verklaring hiervoor is de stijging van kosten in vooral de profielen GGZ en ondersteuning van ouderen. Bij beide profielen zien we dat de gemiddelde kosten per cliënt stijgen, terwijl het aantal cliënten licht afneemt. De stijging van de uitgaven lijkt daarmee vooral te verklaren doordat kwetsbare mensen langer en vaker zelfstandig thuis (blijven) wonen waardoor de zorg- en ondersteuningsbehoefte zwaarder wordt. De verwachting is dat de inkomsten uit eigen bijdragen structureel € 0,14 mln lager zullen uitpakken dan begroot. Deze lagere inkomsten hebben te maken met de versoepeling van het eigen bijdrage beleid in Zaanstad en de daling van het aantal cliënten met tweedelijns voorzieningen zoals begeleiding en huishoudelijke hulp. Op het persoonsgebonden budget (pgb) is juiste sprake van een onderschrijding. Door een verschuiving van pgb naar zorg in natura is de verwachte onderbesteding op het pgb-budget - € 0,740 mln. Het overgrote deel van het resterende tekort wordt gecompenseerd door incidentele meevallers uit de afrekeningen 2016 van de kosten begeleiding en verstrekkingen. Het totaal van de meevallers is € 1,260 mln. Daarnaast heeft Zaanstad in de septembercirculaire € 0,180 mln extra voor de Wmo ontvangen.

Jeugd budgetten tweedelijns zorg

Op de budgetten jeugd is in de Narap sprake van een geraamd nadeel van € 2,2 mln ten opzichte van de bij de Burap naar boven bijgestelde begroting. Bij de Burap is reeds een nadeel van € 2,5 mln gemeld, waardoor het totale tekort t.o.v. de originele begroting naar verwachting uitkomt op € 4,7 mln. Het tekort binnen jeugd wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere kosten op de tweedelijns jeugdhulp. Bij de Jeugd Met Beperking (voorheen AWBZ) en Jeugdopvoedhulp wordt een overschrijding verwacht van € 2,6 mln. De verklaring hiervoor is een toenemende instroom en meer verwijzingen door de jeugdteams naar specialistische zorg. Op het onderdeel Jeugd GGZ blijft de eerder geconstateerde voorzichtige verschuiving van de specialistische instellingen naar de jeugdteams redelijk stabiel. Zoals het er nu naar uit ziet is er sprake van een nadeel van € 0,15 mln. Op de landelijk ingekochte jeugdhulp wordt een overschrijding verwacht van 0,20 mln. Het betreft extreem hoog specialistisch zorg die bij gebruik hoge kosten met zich meebrengt. Er is geen sturing op instroom mogelijk. De kosten voor de Eigen Kracht Conferenties (EKC) vallen € 0,17 mln lager uit dan begroot doordat er minder beroep wordt gedaan op de EKC’s. Op het persoonsgebonden budget (pgb) is sprake van een verder doorzettende daling van kosten. Door een verschuiving van pgb naar zorg in natura is de verwachte onderbesteding op het pgb-budget € 0,30 mln. Naast deze ontwikkelingen ontstaat een incidenteel voordeel van € 0,3 mln als gevolg van teveel betaalde kosten aan zorgaanbieders in 2015 en 2016.

Armoedebeleid

Het aantal aanmeldingen voor bewindvoering vertoont al drie jaar een stijgende lijn. Veel mensen met schulden krijgen vanuit de gerechtelijke macht een bewindvoerder toegewezen. Omdat hun inkomsten dermate laag zijn, worden deze kosten vergoed via de bijzondere bijstand. Om deze kosten te beheersen wordt budgetbeheer aangeboden aan mensen met schulden. Daarnaast wordt momenteel onderzocht of door betere samenwerkingsafspraken tussen de rechtspraak en actieve beschermingsbewindvoerders het aantal onder bewindgestelde teruggedrongen kan worden. Meer inzet op uitstroom en vroegtijdig ingrijpen bij financiële problemen zodat een zwaar middel als beschermingsbewind niet noodzakelijk is (€ 1,1 mln.).

Capaciteit Maatschappelijk Domein

Door de sociale wijkteams wordt gebruik gemaakt van de inzet van gemeentepersoneel. Als gevolg van uitstroom, langdurig verzuim en verschuiving van taken kan de gemeente minder personeel leveren dan de afgesproken inzet. Om de capaciteit op peil te houden, zijn de wijkteams hiervoor gecompenseerd (€ 0,696 mln). Omdat er hogere uitvoeringskosten zijn als gevolg van een stijging in het aantal aanvragen, het implementeren van nieuw beleid (o.a. nieuwe inkoop jeugd, uitvoering mantelzorgcompliment en minimaregelingen (collectieve ziektekostenverzekering) en onverwachte langdurige uitval is er extra ingehuurd. De extra kosten door de instroom van vluchtelingen zijn ten laste gebracht van het vluchtelingenprogramma. Het is dus slechts voor een deel mogelijk om de kosten van het SWT binnen het capaciteitsbudget op te vangen (- € 0,133 mln.). Per saldo een nadeel van € 0,563 mln.

Gemeentefonds septembercirculaire 2017

De septembercirculaire leidt tot een negatieve bijstelling over 2017 en voorgaande jaren (nadeel gemeentebreed € 0,84 mln). Dit is voornamelijk het gevolg van een lagere uitkeringsfactor over 2017 wat met name wordt veroorzaakt door uitvoeringsmeevallers op de SZW-begroting (trap op trap af systeem). Ook de uitkeringsfactor over 2016 is lager vastgesteld. Op programma 9 leidt dit tot lagere baten (€ 0,175 mln). Diverse integratie- en decentralisatie-uitkeringen zijn opgehoogd. De budgetten voor deze onderdelen worden derhalve aangepast met € 0,17 mln (programma 1: jeugd en WMO); € 0,47 mln (programma 3: verhoogde asielinstroom) en € 0,02 mln (programma 7: LHBT). De decentralisatie-uitkering ten behoeve van de verhoogde asielinstroom ad. € 0,47 mln wordt toegevoegd aan de reserve Nieuwkomers.